Rok budżetowy 2016
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok
Informacja ogłoszona dnia 2015-12-03 14:31:49 przez Ireneusz Noji
Akapit nr 1 - brak tytułu
PROJEKT
Uchwała Nr ………/2015
Rady Gminy Skąpe
z dnia ………….. 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 22 875 585,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1:
- dochody bieżące 17 062 777,00 zł,
- dochody majątkowe 5 812 808,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 690 000,00 zł
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 22 075 585,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2:
- wydatki bieżące 15 915 585,00 zł
- wydatki majątkowe 6 160 000,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15 889 455,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 12 287 631,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 354 841,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 932 790,00 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 824 719,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 682 235,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 121 000,00 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 160 000,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 160 000,00 zł z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 900 000,00 zł.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 800 000,00 zł którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie – 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 25 000,00 zł.
- celową w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 824 719,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:
- dotacje podmiotowe w wysokości: 654 219,00 zł
- dotacje celowe w wysokości: 170 500,00 zł
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Skąpe do:
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału,
- zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Staszyńska
U Z A S A D N I E N I E
Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 22.875.585,00 zł a po stronie wydatków 22.075.585,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniesie 800.000,00 zł i przeznaczona zostanie na wykup obligacji, których emisja została dokonana w latach poprzednich.
DOCHODY BUDŻETU
Po stronie dochodów w wysokości 22.875.585,00 zł zostały uwzględnione:
Dochody bieżące na łączną kwotę 17.062.777,00 zł, z tego:
- Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 5.302.660,00 zł, w tym;
- subwencja na zadania oświatowe w wysokości 4.203.111,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.099.549,00 zł.
- Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości 11.448,00 zł;
- Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1.010,00zł;
- Dotacja na zadania z zakresu pozostałych zadań obronnych w wysokości 1.900,00 zł
- Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 2.271.100,00 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.952.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 23.100,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 89.000,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 116.000,00 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 147.782,00;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 46.000,00 zł.
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Skąpe” – 150.000,00 zł.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000,00zł.
- Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 20.000,00 zł.
- Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości 9.377.659,00 zł, w tym dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 460.000,00zł.
Przy opracowaniu projektu budżetu stawki podatkowe przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami na 2016r. W celu wyliczenia stawek podatku rolnego i leśnego, średnią cenę żyta i drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obniżono do wartości przyjętych na 2016 rok.
Dochody majątkowe budżetu to kwota: 5.812.808,00 zł, z tego planuje się pozyskać środki finansowe z:
1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pałck – 2.000.000,00 zł,
- Budowa chodnika w Niesulicach – 180.000,00 zł
2. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne:
- budynku przedszkola w miejscowości Ołobok -170.000,00 zł,
- budynku przedszkola w miejscowości Radoszyn – 170.000,00 zł,
- budynku przedszkola w miejscowości Niekarzyn – 170.000,00 zł.
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę obiektu boiska sportowego w Ołoboku – 325.000,00 zł.
- Budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastrukury drogowej na lata 2016 – 2019 tzw. „Schetynówka” z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Radoszyn– 300.000,00 zł.
- Agencji Nieruchomości Rolnych dotację na zmianę zasilania sieci wodociągowej w miejscowości Radoszyn waz z budową stacji pomp – 300.000,00 zł.
- Powiatu Świebodzinskiego na przebudowę drogi w miejscowości Radoszyn – kwota 60.000,00 zł.
Dodatkowo zaplanowano dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym:
- sprzedaż działek z zasobów komunalnych w wysokości: 2.110.808,00 zł.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 7.000,00zł.
WYDATKI BUDŻETU
Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wyniosą 22.075.585,00 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.915.585,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.
Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:
- Utrzymanie szkół gminnych - kwota 6.373.931,00 zł.
- Dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Ciborzu z oddziałami w Radoszynie, Niekarzynie i Ołoboku – 570.000,00 zł.
- Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem – kwota 3.244.597,00 zł.
- Na tzw. "główkowe” dla sołectw i osiedla w 2016r. przeznacza się kwotę 50.080,00 zł.
- Realizacja zadań własnych gminy z zakresu:
- dostarczania wody - kwota 558.01,00 zł.
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 805.420,00 zł
- gospodarki odpadami – 458.332,00 zł
- utrzymania terenów zielonych – 56.056,00 zł
- oświetlenia ulic – 214.000,00 zł
- Utrzymanie dróg gminnych 102.450,00 zł.
- Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej:
- urząd gminy – 1.859.482,00 zł,
- rada gminy – 140.100,00 zł,
- Straż gminna – 65.684,00 zł.
- Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 218.758,00 zł.
- Utrzymanie świetlic wiejskich wraz z ich obsługą – 166.640,00 zł.
- Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 72.090,00 zł
- Dotacja dla Pulbicznej Biblioteki w Skąpem wraz z oddziałem w Ołoboku – 84.219,00 zł.
- Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe – 154.500,00 zł.
W budżecie zaplanowano kwotę 121.000,00 na spłatę odsetek z tytułu obligacji zaciągniętych przez Gminę Skąpe.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.160.000,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 6.160.000,00 zł:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pałcku – 3.000.000,00 zł
- zmiana sposobu zasilania sieci wodociągowej w miejscowości Radoszyn wraz z budową stacji pomp – 500.000,00 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Radoszyn – 600.000,00 zł
- budowa chodnika w Niesulicach – 300.000,00 zł,
- budowa chodników w miejscowości Cibórz – 80.000,00 zł,
- utwardzenie alei oraz ogrodzenie cmentarza w miejscowości Skąpe – 100.000 zł,
- remonty dróg gminnych – 70.000,00 zł,
- budowa punktów oświetlenia ulicznego (dokumentacja oraz wykonanie) – 80.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Ołobok - 200.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Radoszyn – 200.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Niekarzyn – 200.000,00 zł,
- przedudowa obiektu boiska sportowego w miejscowości Ołobok – 650.000,00 zł,
- remont pomostu gminnego w Niesulicach – 30.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy i remontów istniejących oraz budowy nowych świetlic wiejskich – 30.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy wejścia do przedszkola w Ciborzu – 10.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów gminnych (oświatowych) – 50.000,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chrobrego w Ołoboku – 30.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy/przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków – 100.000,00 zł
Załączniki do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skąpe na rok 2016:
- Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy Skąpe
- Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu gminy Skąpe
- Załącznik Nr 3 – Rozchody budżetu gminy Skąpe
- Załącznik Nr 4 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
- Załącznik Nr 8 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Skąpe
Skąpe, 12.11.2015r.
Załączniki
-
Załącznik nr 1 (XLS, 56.5 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
-
Załącznik nr 2 (XLS, 83 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
-
Załącznik nr 3 (XLS, 15.9 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
-
Załącznik nr 4 (XLS, 63 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
-
Załącznik nr 5 (XLS, 79.2 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
-
Załącznik nr 6 (XLS, 27 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
-
Załącznik nr 7 (XLS, 29.5 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
-
Załącznik nr 8 (XLS, 34.5 KiB)
Data ogłoszenia do BIP: 2015-12-03 |
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Pobierz dane XML Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Drukuj informację Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Skąpe |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Hoppen-Anyszko |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-12-03 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Hoppen-Anyszko |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-12-03 13:45:51 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ireneusz Noji |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-12-03 14:31:49 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ireneusz Noji |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-12-03 13:31:49 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 648 raz(y) |
||
